一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况

自治区财政厅下达河池市2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金6257.3万元。要求用于改善和提升义务教育学校、高级中学及职业技术学校的办学条件；加强革命传统教育基地、妇女儿童活动中心建设；改善县级医疗机构诊疗环境、提升诊疗能力；提升农村供水保障等基础设施服务能力；帮助困难残疾群众改善功能质量，提升生活品质等。

（二）河池市对资金的安排、分解下达预算和绩效目标情况

1．资金安排及分解下达情况。根据我市社会公益事业发展和各县（区）项目储备库建设实际，自治区安排了357.3万元用于开展残疾人基本辅具适配服务、重度残疾人家庭无障碍改造项目。剩余5900万元采用“因素法＋项目法”相结合的方式分配至有关县（区）。

结合各县（区）实际情况，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金6257.3万元，具体项目安排为：一是教育类项目4702万元。包括学校宿舍楼、教学楼、运动场等建设及改造项目。二是体育文化类项目320万元。包括革命传统教育基地、妇女儿童活动中心建设项目。三是医疗卫生类项目180万元。包括妇幼保健院医疗服务能力提升项目。四是乡村振兴类项目250万元。包括农村供水保障和农产品展示项目。五是养老类项目448万元。包括乡镇养老服务中心改造、扩建提升项目。六是残疾人事业发展补助项目357.3万元。包括残疾人精准康复基本辅具适配与重度残疾人家庭无障碍改造项目。

2．绩效目标下达情况。按照自治区财政厅工作部署，河池市财政局组织各县（区）建立项目储备库，指导全市11个县（区）进行了项目申报入库，并根据项目情况编制了《河池市2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标表》报财政厅综合处备案，并在财政厅正式下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和区域绩效目标后，按照法定时限要求，及时分解下达资金和区域绩效目标到各有关县（区），并要求相关县（区）细化下达资金预算和绩效目标到具体项目业主单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况

一是通过支持教育发展，新建和改造学校基础设施，重点聚焦县城及乡镇等辐射面较广的学校改善教学环境和质量，满足当地入学需求。二是通过支持文化体育发展，建设革命传统教育基地和妇女儿童广场，丰富和活跃本地居民文化体育生活，促进传承民族革命历史文化、提升居民身体素质和文化素养。三是通过支持卫生健康发展，改善妇幼保健院医疗卫生条件，提高诊疗水平，推动人民健康事业发展。四是支持乡村振兴发展，建设农村供水保障工程、农村农产品展示室，保障群众饮水用水需求，打造赏生态美景、忆红色经典、享健康养生的精品示范村。五是通过支持养老发展，改造提升区域养老服务中心，设置护理型床位，进行适老化改造、完善配套设施设备，提升养老服务水平。六是通过支持残疾人发展，为残疾人提供基本辅助器具适配服务和困难重度残疾人家庭无障碍改造，增强残疾人生活品质和尊严。

（二）绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

（1）数量指标

支持教育类项目：2024年我市计划补助学校数量不低于74所，全年实际补助学校74所；计划购置设备套数不低于8703套，全年实际购置设备8703套；计划增加公益性项目面积不低于777000㎡，全年实际增加公益性项目面积76234.94㎡。因个别项目提级论证耗时过长未完成开工建设，公益性项目增加面积低于计划目标。

支持文化体育类项目：2024年我市计划支持建设的体育文化项目不低于2个，全年实际建设项目2个；计划增加公益性项目面积不低于300㎡，全年实际增加公益性项目面积400㎡。

支持卫生健康类项目：2024年我市计划补助医疗机构数量不低于1个，全年实际补助医疗机构1个；计划增加公益性项目面积不低于5000㎡，因涉及项目提级论证耗时过长未完成开工建设，公益性项目面积目前暂无增加。

支持乡村振兴类项目：2024年我市计划支持乡村振兴类项目数量不低于2个，全年实际补助项目2个；计划安装管网不低于16790m，全年实际增加16790m。

支持养老类项目：2024年我市计划支持养老类项目数量不低于2个，全年实际补助项目2个；计划增加公益性项目面积不低于1500㎡、计划新增护理型床位不低于35张，因涉及项目前期评估工作耗时过长尚未开工，公益性项目面积、护理型床位目前暂无增加。

支持残疾人类项目：2024年我市计划补助困难重度残疾人家庭无障碍改造户数不低于223户，全年实际补助236户；计划补助基本辅具适配服务人数不低于2681人，全年实际补助2771人。

（2）质量指标

所有项目均有完整、合规的规划编制，已完工的项目均通过验收并投入使用，采购的残疾人基本辅具、体育健身设备、教育设备等器具均验收合格，并按规定标明“彩票公益金资助—中国福利彩票和中国体育彩票标识”。

（3）成本指标

残疾人基本辅具适配服务项目均按不超过0.1万元／人的标准进行补助，其他设备购置及基建类项目均严格按照合同价格执行。

（4）时效指标

2024年我市有关单位加强项目管理，加快项目实施进度，提高项目资金执行进度，及时按要求上报资金使用情况。

2．效益指标完成情况

（1）经济效益指标。2024年，通过中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目的实施，形成了一定辐射效应，项目周边“朋友圈”的投资消费被有效带动。经济效益指标年度目标任务已完成。

（2）社会效益指标。2024年，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金所支持的项目均为民生项目，各县（区）根据群众需求，将资金用于设施建设、设备购置，一定程度补齐了民生短板，回应了群众的急难愁盼。社会效益指标年度目标任务已完成。

（3）可持续影响指标。通过项目的实施，各县（区）社会公益机构的硬件服务能力得到一定改善和提升，向困难残疾群众提供设备服务、改善功能障碍。可持续影响指标年度目标任务已完成。

3．满意度指标

服务对象满意度指标值：受益人群满意度≥90％。2024年，我市未发生群众对中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目的相关投诉。服务对象满意度指标年度目标任务已完成。

三、项目实施存在的问题及改进措施

（一）项目实施存在的问题及原因

部分项目推进较慢，影响资金支出，一方面是由于个别县（区）项目前期准备不够充分，导致招投标工作开展较晚，项目实施进度较慢，资金按工程进度付款；另一方面是受客观天气影响延误工程建设进度。

（二）下一步改进措施

指导各县（区）加强项目管理，提前谋划和部署项目相关工作，督促施工单位倒排工期，按照建设规范程序要求优化施工方案，加强施工管理，力争尽快完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

河池市财政局按照资金管理办法有关要求，强化绩效自评及结果应用，加强绩效自评结果的审核分析，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。同时，按要求推动各中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金主管部门向同级人大报告资金使用情况、按期向社会公开项目安排、资金使用、项目推进等情况。

五、其他需要说明的问题。

我市未收到巡视巡察、审计和财政监督反馈的中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金存在的问题。