第一部分：河池高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

根据河编办发〔2023〕22号文件，本单位2023年7月新成立单位，目前“三定”方案尚未下发，具体职能没有明确。

二、机构设置情况

（一）河池高新技术产业开发区管理委员会为行政单位，内设机构没有明确，下设河池高新技术产业开发区综合服务中心为公益一类事业单位（编制独立，财务不独立）。

（二）人员构成情况

1．河池高新技术产业开发区管理委员会核定行政编制4人，现有领导班子成员6人（其中党工委书记、主任分别由市领导兼任，党工委副书记、管委会常务副主任为团市委书记）。

2．河池高新技术产业开发区综合服务中心核定事业编制20人，实有在职在编人员15人，其中参公人员8人，事业人员7人。

第二部分：河池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入403.78万元，总支出403.78万元。总收入较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故部门总收入同比增长100％。总支出较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故部门总支出同比增长100％。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入403.78万元，较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故部门总收入同比增长100％。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出403.78万元，较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故部门总支出同比增长100％。主要包括：一、单位新成立，业务经费支出增加；二、人员增加，工资福利支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）资源勘探工业信息等支出307.35万元，占支出总预算76.12％，比上年增长307.35万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故该支出功能科目支出同比增长100％。

（2）社会保障和就业支出48.63万元，占支出总预算12.04％，比上年增长48.63万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故该支出功能科目支出同比增长100％。

（3）卫生健康支出22.19万元，占支出总预算5.50％，比上年增长22.19万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故该支出功能科目支出同比增长100％。

（4）住房保障支出25.60万元，占支出总预算6.34％，比上年增长25.60万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故该支出功能科目支出同比增长100％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算353.78万元，占支出预算87.62％，比上年增长353.78万元，增长100％。其中：

（1）商品和服务支出36.72万元，占基本支出总预算10.38％，比上年增长36.72万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故基本支出同比增长100％。

（2）对个人和家庭的补助1.43万元，占基本支出总预算0.40％，比上年增长1.43万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故对个人河家庭的补助支出同比增长100％。

（3）工资福利支出315.63万元，占基本支出总预算89.22％，比上年增长315.63万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故工资福利支出同比增长100％。

2．项目支出预算。

项目支出预算50.00万元，占支出预算12.38％，比上年增长50.00万元，增长100％。其中：

（1）商品和服务支出47.96万元，占项目支出总预算95.92％，比上年增长47.96万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故商品和服务支出同比增长100％。

（2）资本性支出2.04万元，占项目支出总预算4.08％，比上年增长2.04万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故资本性支出同比增长100％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入403.78万元，总支出403.78万元。财政拨款总收入较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故财政拨款总收入同比增长100％。财政拨款总支出较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故财政拨款总支出同比增长100％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共403.78万元，较2023年度预算数0.00万元，增加403.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故一般公共预算支出同比增长100％。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出25.60万元，占支出总预算的6.34％，较2023年度预算数0.00万元，增长25.60万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故住房保障支出（类）支出同比增长100％。

卫生健康支出（类）支出22.19万元，占支出总预算的5.50％，较2023年度预算数0.00万元，增长22.19万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故卫生健康支出（类）支出同比增长100％。

社会保障和就业支出（类）支出48.63万元，占支出总预算的12.04％，较2023年度预算数0.00万元，增长48.63万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故社会保障和就业支出（类）支出同比增长100％。

资源勘探工业信息等支出（类）支出307.35万元，占支出总预算的76.12％，较2023年度预算数0.00万元，增长307.35万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故资源勘探工业信息等支出（类）支出同比增长100％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共353.78万元，较2023年度预算数0.00万元，增加353.78万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故一般公共预算基本支出同比增长100％。具体情况为：

商品和服务支出支出预算36.72万元，占基本支出预算的10.38％，较2023年度预算数0.00万元，增长36.72万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故商品和服务支出同比增长100％。

对个人和家庭的补助支出预算1.43万元，占基本支出预算的0.40％，较2023年度预算数0.00万元，增长1.43万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故对个人和家庭的补助支出同比增长100％。

工资福利支出支出预算315.63万元，占基本支出预算的89.22％，较2023年度预算数0.00万元，增长315.63万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故工资福利支出同比增长100％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公＂经费支出预算4.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长4.00万元，增长100％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，2024年无因公出国（境）费预算安排。

2．公务接待费2024年预算安排4.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长4.00万元，增长100％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故公务接待费同比增长100％。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，2024年无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，我单位无公务用车，2024年无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算36.72万元，较2023年度预算数0.00万元，增加36.72万元，增长100％，主要原因是：我单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排，故本部门机关运行经费同比增长100％。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.04万元。其中：货物类采购2.04万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备的采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金50万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

本部门2024年无重点项目预算．

第三部分：河池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算表

本年度部门预算公开报表共10张（报表内容详见附件），分别为：2024年部门收支总体情况表、2024年部门收入总体情况表、2024年部门支出总体情况表、2024年财政拨款收支总体情况表、2024年一般公共预算支出情况表、2024年一般公共预算基本支出情况表、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表、2024年政府性基金预算支出情况表、2024年国有资本经营预算支出情况表、2024年度预算项目绩效目标公开表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入＂、“经营收入＂等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入＂、“事业收入＂、“经营收入＂、“其他收入＂不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．河池高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算公开表

      2．河池高新技术产业开发区管理委员会2024年度预算项目绩效目标公开表