河池市宜州新区管理委员会2020年项目绩效自评报告

河池宜州新区管理委员会

预算支出项目绩效自评报告

（广西园林园艺博览会基础设施建设）

一、项目基本概况

宜州新区广西园林园艺博览会基础设施建设项目第十三届广西（河池）园林园艺博览会工程PPP项目位于宜州新区金山湖，规划面积242.68公顷（其中水域面积约142.68公顷，陆地面积约100公顷）。项目涵盖建筑、道路、桥梁、绿化及湖面等工程，规划建筑面积约39000㎡，园林景观包含A区（主入口景观区）、B区（歌海主题展示区）C区（寿源文化展示区）、D区（休闲欢乐景观区、八桂园林展示区、水岛生态体验区）、E区、（水岛生态体验区、山体养生体验区），其中C区景观塔以刘三姐为原型设计的82m高钢结构观景塔，为园区制高点。河池园博园保留了大量生长良好的现状植被，使生态、自然、野趣的矿坑景观更为突出。项目建成后为集博览、旅游休闲、旅游服务一体化的自然生态及智能科技化公园。工程建设总投：约10.45亿元。

二、项目绩效状况分析

经核查，2020年河池市宜州新区广西园林园艺博览会基础设施建设项目2019年12月份开工,截止2020年5月31日工程项目已完成施工便道4980米，栈道基础126个，土方量158500方，桩基32根，泵坑8个，抛石挤淤6434方， 工程完成投资约13493.37万元，由于2020年1月至5月份受到新型冠状病毒影响，园博园项目公司融资资金尚未安排到位，项目建设存在资金缺乏困难。因此向上级申请广西园林园艺博览会基础设施建设补助资金，我委2020年6月收到该笔补助资金550万元，并于当月及时向园博园项目公司拨付该笔款项。

三、评价发现的问题及原因

经核实，宜州新区广西园林园艺博览会基础设施建设项目由于2020年1月至5月份受到新型冠状病毒影响，园博园项目公司融资资金尚未安排到位，项目建设存在资金缺乏困难。因此向上级申请广西园林园艺博览会基础设施建设补助资金，我委2020年6月收到该笔补助资金550万元，并于当月及时向园博园项目公司拨付该笔款项。

四、下一步改进的措施与建议

针对以上问题，建议宜州新区管理委员会做好疫情防控的同时，督促园博园项目公司有序复工复产，做好融资、项目建设工作，确保项目施工进度，最大限度降低疫情影响。

附件：项目单位自评基本情况表

附件：

河池宜州新区管理委员会项目单位自评基本情况表

项目名称：宜州新区广西园林园艺博览会基础设施建设

河池宜州新区管理委员会

预算支出项目绩效自评报告

（机构运转业务工作经费）

一、项目基本概况

宜州新区机构运转业务工作经费项目通过根据内设7个局（室）、三个事业中心等机构运行情况及相关业务工作需要测算本项目资金需求，项目由河池市宜州新区管理委员会党政办公室具体实施落实，新区管委会各部门配合完成。项目的主要内容是宜州新管委会机构运转经费支出，项目的主要绩效目标是保障各项会议正常召开、保障公务接待正常进行、保障新区办公环境清洁、保障办公食堂正常运转、保障日常安保。

二、项目绩效状况分析

经核查，2020年河池市宜州新区机构运转业务工作经费项目计划安排支出金额46.92万元已全部安排到位，并已全部完成支出。2020年安排的项目支出，基本上能确保宜州新区管委会机构正常运转，各项会议能正常召开，公务接待能力显著增强，新区办公场所环境清洁，安保服务安排到位，食堂后勤服务质量有所提升。

三、评价发现的问题及原因

经核实，宜州新区机构运转业务工作经费项目主要存在的问题是经费支出安排太少，不能满足机构正常运转，存在问题的主要原因是宜州新区管委会内设7个局（室）、3个事业中心，2020年在职人员共计33人，上半年我单位在职在编8人，年中新入编9人，年底新入编11人、离调1人，截止2020年12月31日总计在职在编27人，因新增人员较多且有部分人员不是本单位在编人员，部门预算无法按正常在编人员进行编制，因此导致宜州新区管委会机构运转经费预算安排资金不足。

四、下一步改进的措施与建议

针对以上问题，建议宜州新区管理委员会根据三定方案核定编制数尽快落实工作人员到位，确保部门预算经费测算依据数据准备。

附件：项目单位自评基本情况表

附件

河池宜州新区管理委员会预算支出项目绩效自评报告

项目名称：宜州新区机构运转业务工作经费

河池宜州新区管理委员会

预算支出项目绩效自评报告

（中央城市管网及污水处理补助资金）

一、项目基本概况

宜州新区中央城市管网及污水处理补助资金，用于河池市宜州新区金山大道工程（一期）PPP项目城市污水管网基础设施建设。河池市宜州新区金山大道工程（一期）No1 标PPP项目主线K0+000～K2+350道路长度为2350m，道路等级为城市主干道，红线宽度70m，设计速度为60Km/h；金山大道一支路道路长度为1110m，道路等级为城市主干道，红线宽度40m，设计速度50Km/h；金山大道二支路道路长度为647.5m，道路等级为城市次干道，红线宽度为30m，设计速度40Km/h。主要建设内包括：道路工程、涵洞工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、综合电缆沟工程等。

本项目污水管道根据道路宽度，采用单侧或双侧布置。污水流向按规划执行。

金山大道二支路（环湖北路）道路宽度30米，污水管采用单侧布管，污水管由南往北接入金山大道一支路（永康大道）污水主管，设计管径为 DN400～DN500，污水管位于道路西侧，距离人行道与非机动车道外边线 1.5 米。

金山大道一支路（永康大道）道路宽度40米，污水管采用单侧布管，污水管由西往东排入金山大道一支路与金山大道交叉口处污水干管，根据用地性质图，道路南侧为规划绿地，结合现状地形，南侧部分为六坡水库宿舍楼，考虑近期会继续使用，因此考虑预留污水排水接入点。设计管径为 DN600，污水管位于道路北侧，北侧距离人行道与非机动车道外边线 1.0 米。

金山大道（K0+080～K0+280 段）道路宽度50米，污水管采用双侧布管，污水管由南往北排入刘三姐大道现状污水干管，根据用地性质图，道路两侧为规划绿地，结合现状地形，两侧为民宅及企业，考虑近期会继续使用，因此考虑预留污水排水接入点。设计管径为 DN500，污水管位于道路两侧，距离人行道与非机动车道外边线 2.5 米。

金山大道（K0+280～开元大道段）道路宽度50米、70 米，根据规划用地性质，现状为山体。根据实际情况，此段不在预留污水管线。

金山大道（开元大道～福康大道段）道路宽度70米，污水管采用双侧布管，污水管按重 力流排入金山大道与开元大道交叉口处设计污水干管，本段设计管径为 DN500～DN800，污水管位于道路两侧，距离人行道与非机动车道外边线 2.0 米。

金山大道（福康大道～终点段）道路宽度 70 米，污水管采用双侧布管，污水管由南往北排入在金山大道与永康大道交叉口处，污水干管经永康大道重力流入开元大道与福康大道交叉 口西北侧污水提升泵站。设计管径为 DN400～DN800，污水管位于道路两侧，距离人行道与非机动车道外边线 2.0 米。

根据规划，金山大道与富康大道交叉口北侧处设计 DN800 污水压力管。

二、项目绩效状况分析

我委于2020年12月22日收到财政局拨付的中央城市管网及污水处理补助资金450万元，并于2020年12月25日全额拨付给河池市金山湖投资建设发展有限公司，用于河池市宜州新区金山大道工程（一期）PPP项目城市污水管网基础设施建设。经核查，该笔款项已全部投入到项目建设中。

三、评价发现的问题及原因

经核实，宜州新区中央城市管网及污水处理补助资金于2020年12月拨付给我单位，我单位于2020年12月25日全额拨付给河池市金山湖投资建设发展有限公司，用于河池市宜州新区金山大道工程（一期）PPP项目城市污水管网基础设施建设。由于河池市宜州新区金山大道工程（一期）2020年未完成招投标工作，2021年完成前期工作并开工建设，该笔款项于2021年已全部投入到项目建设中。

四、下一步改进的措施与建议

针对以上问题，建议宜州新区管理委员会在今后的工作中提高项目前期工作效率，督促项目公司在确保质量的前提下，加快施工进度，发扬连续作战的精神，充分利用施工黄金季节，完成项目建设。

附件：项目单位自评基本情况表

附件：

河池宜州新区管理委员会项目单位自评基本情况表

项目名称：宜州新区中央城市管网及污水处理补助资金