河池市机关事务管理局2018公共设施维修费支出绩效自评报告

公共设施维修支出绩效自评报告

项目名称  公共设施维修项目   

项目单位  河池市机关事务管理局            

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价R

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市机关事务管理局

2019年 8月 27日

公共设施维修项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据我局的工作职责，市直属机关一、二区及市行政办公中心由我局进行统一管理，其范围内的公共设施及房屋维修由我局负责实施，同时提供机关后勤保障服务，如会议保障。

2.项目实施情况

公共设施零星维修经费纳入市本级2018年部门预算（河财预﹝2017﹞5号）并拨付到位，用于市直属机关一、二区及行政办公中心公共设施维修项目。

3.经费来源和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

公共设施维修项目专项资金2018年市财政预算44.7万元，当年实际安排44.7万元，资金全部拨付到位，到位率100%，当年实际支出44.7万元。

（2）项目资金实际使用情况

2018年公共设施项目资金安排44.7万元全部用于“两区一中心”公共设施零星维修改造。

（二）项目绩效目标。

切实抓好机关公共财产管理，维修保障公共设施正常运转、维护领导干部的切身利益。

二、项目绩效评价工作情况

2019年 1月3日，成立公共设施维修项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：罗继清

副组长：韦臻

成  员： 莫宏权、覃孟丞、韦忠豪、王有邦

办公室设在我局国有资产管理科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年1月8日，考评工作组到项目点现场，按照公共维修项目实施内容、实施效果、完成情况等，开展自评检查工作，对公共设施维修整体实施情况和质量进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年公共设施维修项目资金44.7万元全部为市本级财政全额拨款安排，资金到位率100 %。

（二）过程

资金严格执行专款专用，确保全部资金用于“两区一中心”公共设施维修，以保障公共设施正常运转，做好机关后勤保障工作。

（三）产出

确保了“两区一中心”公共设施正常运转，做好机关后勤保障服务工作。

（四）效果

1.切实保障机关正常运转，为市委、市政府及其他在“两区一中心”内办公的市直单位提供良好的办公环境。

2.维修“两区一中心”破损道路，改善干部职工出行条件。

3.维修公共房屋，做好领导干部后勤保障工作。

4.社会公众满意度：满意

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为A等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

公共设施维修项目经费确保了“两区一中心”各项设施正常运转，为院内的市委、市政府及其他市直单位提供基本的办公保障。

（二）存在问题

1.公共设施维修不确定的因素多，大多数维修项目较零星、突发项目，因此公共设施维修单项费用较大型的单价高。

2.大型的工程施工公司不愿意承担“两区一中心”的公共设施零星维修项目。主要因公共设施零星维修工程量、实施时间不确定、周期长等，造成施工单位的时间和管理成本增加，从而降低利润率。

3.“两区一中心”物业化管理及市场化程度较低，在一定程度上增加了维修的项目及经费支出。

（三）意见或建议

1.加大资金投入，更换“两区一中心”老化设施。目前因资金缺口，直属机关一区还未对老旧的供水设施进行改造，办公大楼变压器也急需进行更新，老化的供电设施增加不必要的财政负担。

2.推进“两区一中心”物业化管理及物业管理市场化，有益于减少财政每年的公共设施维修项目经费支出。